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  • 索 引 号: 003173206/201909-00105
  • 组配分类:党群各部门预决算
  • 发布机构:(办)
  • 主题导航:财政、金融、审计、税务  
  • 信息来源:(办)
  • 发布日期:2019-09-17 18:34:41
  • 信息名称:中国人民政治协商会议安徽省足球外围官网委员会2018年度部门决算情况
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  • 发布文号:无
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  • 内容概述:无

中国人民政治协商会议安徽省足球外围官网委员会2018年度部门决算情况

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目  录

 

第一部分 中国人民政治协商会议安徽省足球外围官网委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中国人民政治协商会议安徽省足球外围官网委员会2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中国人民政治协商会议安徽省足球外围官网委员会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

中国人民政治协商会议安徽省足球外围官网委员会2018年度部门决算情况

 

第一部分 中国人民政治协商会议安徽省足球外围官网委员会概况

一、部门职责

1、组织和推动政协委员、机关干部职工认真学习党的路线,方针、政策,学习宪法、法律法规和政协《章程》及政协、统战工作理论知识,提高参政议政水平和能力。

2、传达贯彻上级政协重要会议精神和的工作部署。

3、组织政协委员开展调研视察和考察活动,及时反映委员提出的意见、建议。

4、密切联系政协委员和各族各界人士,多渠道地收集和反映社情民意。

5、积极开展人民政协提案工作,协调和督促承办单位按《政协提案条例》切实办好提案。

6、加强同有关部门的联系,积极开展对外联谊工作。

7、不断加强自身建设。

8、承办上级政协和交办的其它各项工作。

二、机构设置

从决算单位构成看,中国人民政治协商会议安徽省足球外围官网委员会2018年度部门决算包括:局本级决算和局属事业单位决算,与预算比较,增加(减少)0户,说明原因。

纳入中国人民政治协商会议安徽省足球外围官网委员会2018年度部门决算编制范围的二级单位共0个,详细情况见下表:

第二部分 中国人民政治协商会议安徽省足球外围官网委员会2018年度部门决算表


第三部分 中国人民政治协商会议安徽省足球外围官网委员会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计595.39万元(含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余)、支出总计595.39万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2017年相比,收、支总计各减少2.44万元,下降0.41%,主要原因:精简开支。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计512.71万元,其中:财政拨款收入512.71万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计595.39万元,其中:基本支出578.39万元,占97%;项目支出17.00万元,占3%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计595.39万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计595.39万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少2.44万元,下降0.41%,主要原因:精简开支。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入512.71万元,占本年收入的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入减少85.12万元,减少14.24%。主要原因一是精简开支;二是使用了期初结余。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出595.39万元,占本年支出的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少2.44万元,下降0.41%,主要原因:精简开支。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出595.39万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出446.53万元,占75%;社会保障和就业支出(类)支出118.10万元,占19.83%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出8.61万元,占1.45%;节能环保支出(类)支出7.00万元,占1.18%;住房保障(类)支出15.14万元,占2.54%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为503.67万元,支出决算为595.39万元,完成年初预算的118.21%。决算数大于预算数的主要原因:一是用于作风效能建设相关工作;二是人员增加,工资支出增加。其中:基本支出495.71万元,占83.26%;项目支出17.00万元,占14.24%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项)。年初预算为301.04万元,支出决算为313.86万元,完成年初预算的104.26%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加,工资支出增加。

政协会议(项)年初预算为0万元,支出决算为40.00万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是召开政治协商会议支出。

 其他政协事务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为10.00万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是用于其他政协事务支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为147.73万元,支出决算为64.77万元,完成年初预算的43.84%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员转入社保,工资发放减少。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为24.66万元,支出决算为22.23万元,完成年初预算的90.15%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员转入社保,工资发放减少。

机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为7.10万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算合并到其他项目数据中。

抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为4.43万元,支出决算为23.26万元,完成年初预算的525%,决算数大于预算数的主要原因是享受抚恤金人员增加,支出增加。

财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。年初预算为0.25万元,支出决算为0.25万元,完成年初预算的100%。

财政对生育保险的补助(项)决算为0.49万元,决算为0.50万元,完成年初预算的102%;决算数大于预算数的主要原因是计提标准提高。

  1. 医疗卫生与计划生育支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助(项),年初预算为8.48万元,支出决算为8.61万元,完成年初预算的102%,决算数大于预算数的主要原因是保险计提标准提高。
  2. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护,年初预算为0万元,支出决算为7.00万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是新增了农村环境保护。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金,年初预算为16.56万元,支出决算为15.14万元,完成年初预算的192%,决算数大于预算数的主要原因是是住房公积金计提标准降低。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出495.71万元,其中人员经费290.89万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费287.5万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费等。

七、性基金财政拨款收入支出决算情况说明

中国人民政治协商会议安徽省足球外围官网委员会没有性基金收入,也没有使用性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度,中国人民政治协商会议安徽省足球外围官网委员会机关运行经费支出287.50万元,比2017年减少310.33万元,下降52%,主要原因是2017年机关运行费用中包含了所以的支出。

(二)采购支出情况。

2018年度,中国人民政治协商会议安徽省足球外围官网委员会采购支出总额0万元,其中:采购货物支出0万元,采购工程支出0万元、采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,中国人民政治协商会议安徽省足球外围官网委员会共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆(只列报车辆数不为0的车型);单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。
(四)对于2018年度预算绩效情况说明。

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评或委托第三方机构开展绩效评价,共2个项目,涉及资金17.00万元,占项目预算总额的100%。从评价情况看,达到了预期绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果

中国人民政治协商会议安徽省足球外围官网委员会在2018年度部门决算中公开“其他政协事务支出、农村环境保护”等2个项目绩效自评结果。

其他政协事务支出项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,其他政协事务支出项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0万元,执行数为10万元,完成预算的100%。主要产出和效果:通过项目实施,大力开展政协工作咨询支出。

农村环境保护项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,其他政协事务支出项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0万元,执行数为7万元,完成预算的100%。主要产出和效果:通过项目实施,大力开展秸秆禁烧和综合利用工作,有效地保护了农村环境。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。